部門年度經(jīng)營目標與計劃的分解制定

課程收益

 對年度經(jīng)營目標與計劃分解制定的全新思考

與國內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流

與本公司的管理者共同開展實操研討與演練

掌握年度經(jīng)營目標與計劃編制的實戰(zhàn)工具

課程特色

 我們的咨詢團隊將與您分享：

中層經(jīng)理在公司層面年度經(jīng)營目標與計劃制定中的地位與作用是什么？

中層經(jīng)理如何通過戰(zhàn)略地圖正確地理解公司年度經(jīng)營目標與計劃？

如何將公司的年度經(jīng)營目標與計劃分解到各部門/城市公司？

如何編制部門/城市公司層面的年度經(jīng)營目標與計劃？

如何運用戰(zhàn)略地圖來呈現(xiàn)部門/城市公司層面的年度經(jīng)營目標與計劃？

如何將部門/城市公司的年度經(jīng)營目標與計劃分解到員工個人？

如何適時監(jiān)控本部門/本單位的年度經(jīng)營目標與計劃的執(zhí)行情況？

如何開展本部門/本單位年度經(jīng)營計劃的監(jiān)控、評估、審計與修訂？

如何編制月度或季度經(jīng)濟運行分析報告，召開經(jīng)濟運行分析會議？

……

課程內(nèi)容

 第一部分 部門年度經(jīng)營目標與計劃分解制定導(dǎo)述 頭腦風(fēng)暴：企業(yè)管理的核心是什么？ 1.戰(zhàn)略中心型組織打造的關(guān)鍵：有效戰(zhàn)略分解與落地 2.有效戰(zhàn)略分解與落地方法論——年度經(jīng)營目標與計劃 3.年度經(jīng)營目標與計劃編制工具——戰(zhàn)略地圖 案例：華為公司DSTE戰(zhàn)略管理流程 4.部門年度經(jīng)營目標與計劃分解制定六大步驟 第一步 部門業(yè)績經(jīng)營回顧與差距分析 第二步 理解公司年度經(jīng)營目標與計劃 第三步 編制部門年度經(jīng)營目標與計劃 第四步 鏈接財務(wù)預(yù)算與PBC（業(yè)績承諾書） 第五步 部門經(jīng)營目標與計劃運行監(jiān)控 5.部門年度經(jīng)營目標與計劃分解主要輸出成果 《部門年度經(jīng)營目標與計劃書》一般結(jié)構(gòu)與模版     5.1部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析 5.2部門/城市公司對公司戰(zhàn)略滾動修訂建議 5.3部門/城市公司年度經(jīng)營目標與計劃 5.4部門/城市公司年度財務(wù)預(yù)算報表 5.5 部門/城市公司PBC（業(yè)績承諾書）清單 案例：《部門年度經(jīng)營目標與計劃書》一般結(jié)構(gòu)

第二部分 部門經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析 1.部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析模版 2.部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧（KPI與重點工作任務(wù)） 3.部門/城市公司優(yōu)勢與劣勢總結(jié) 4.部門/城市公司外部環(huán)境分析 5.部門/城市公司機遇與威脅總結(jié) 6.部門/城市公司SWOT分析與戰(zhàn)略啟示 案例：華為公司市場洞察中的“五看三定” 課堂練習(xí)：部門/城市公司SWOT分析

第三部分 理解公司年度經(jīng)營目標與計劃 1.《公司年度經(jīng)營目標與計劃書》一般結(jié)構(gòu)與模版 2.中層經(jīng)理在《公司年度經(jīng)營目標與計劃書》編制中的地位與作用 3.中層經(jīng)理如何通過戰(zhàn)略地圖理解公司年度經(jīng)營目標與計劃 案例：某地產(chǎn)公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表

第四部分 編制部門年度經(jīng)營目標與計劃 1.編制部門/城市公司年度經(jīng)營目標與計劃工具-戰(zhàn)略圖卡表 2.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（1）：部門戰(zhàn)略地圖（2021年版本） 3.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（2）：部門平衡計分卡（2021年版本） 4.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（3）：部門行動計劃表（2021年版本） 5.部門與城市公司戰(zhàn)略地圖思考邏輯區(qū)別 案例：某公司部門戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表 6.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件開發(fā)步驟：     5.1分解公司年度目標與計劃 5.2檢查部門/城市公司SOWT分析與戰(zhàn)略啟示 5.3開發(fā)部門/城市公司戰(zhàn)略地圖（2021年版本） 5.4編制部門/城市公司平衡計分卡（2021年版本） 5.3開發(fā)部門/城市公司行動計劃表（2021年版本） 課堂練習(xí)：部門/城市公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表模擬開發(fā)

第五部分 鏈接財務(wù)預(yù)算，下達各單位/部門的《業(yè)績承諾書》 1.年度經(jīng)營目標計劃與財務(wù)預(yù)算關(guān)系 1.1營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、投資預(yù)算 1.2管理支持部門：費用預(yù)算 1.3財務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負債預(yù)算 2.PBC（業(yè)績承諾書）與《年度經(jīng)營目標與計劃書》關(guān)系 3.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián) 4.員工個人PBC（業(yè)績承諾書）設(shè)計操作步驟 4.1部門/城市公司年度經(jīng)營目標與計劃分解 4.2《崗位說明書》中職責(zé)推導(dǎo)指標 4.3匯總指標與實操性檢查 4.4填寫員工《指標解釋表》（指標庫） 4.5設(shè)計指標權(quán)重，指標賦值，填寫PBC 5.關(guān)于中國企業(yè)在員工層面實施OKR的幾點看法 案例：四種不同的OKR實踐模式-Google、華為、字節(jié)跳動、華潤

第六部分  部門年度經(jīng)營目標與計劃運行監(jiān)控 1.戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一般運行流程介紹 2.需要建立什么樣的組織保障機制，確保運行流程實施？ 3.部門/城市公司年度經(jīng)營目標與計劃監(jiān)控： 3.1經(jīng)營計劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告） 3.2經(jīng)濟運行分析會議（月度經(jīng)濟運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會） 3.3運營追蹤管理（運營追蹤令） 4.預(yù)防戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。 5.年度經(jīng)營目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。 案例：長安汽車CS15333，萬科地產(chǎn)BSC報告

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