頂級稅務

課程收益

■ 明確企業(yè)和涉稅人員風險，提出針對應對方案，有效保護企業(yè)與涉稅崗位自身的利益；
■ 明確稅務稽查的應對策略，建立稽查應對程序，以降低風險，控制支出；
■ 明確當稅務危機來臨時，如何有效的化解危機，以達到平衡風險的目的；
■ 明確如何在稅務行政復議與訴訟時把握主動權，以爭取企業(yè)的合法利益最大化；
■ 明確不同避稅工具靈活運用的方法，稅務“垃圾簍”的具體操作方案，合法降低支出；
■ 明確建立集團公司稅務內控體系的方法，以達到對公司稅務風險預警的目的。

課程特色

■ 當公司面臨稅務危機時，懂得應對的基本思路、方法、順序；
■ 通過對稅務機關敗訴案例的分析，懂得保護稅務價值也是在為公司創(chuàng)造價值；
■ 懂得公司內部（外部）涉稅風險，控制在（降低到）可接受水平的具體范圍；
■ 掌握對公司費用類業(yè)務如何進行節(jié)稅安排。

課程內容

一、稅務改革對企業(yè)及個人財富的影響
　　1、我國稅制改革動態(tài)
　　　　1.1我國稅制改革的方向及步驟
　　　　1.2上海、重慶、廣州、深圳的稅制改革給企業(yè)所帶來的影響
　　2、我國稅務機關改革動態(tài)分析
　　　　2.1稅務機關改革的方向分析
　　　　2.2稅務稽查方式的轉變給公司納稅帶來的影響
　　3、公司應該當成什么去“養(yǎng)”

二、稅務稽查案例及應對篇
　　1、導致稅務稽查五大原因及案例解讀
　　　　1.1  領導批示：國美稅務事件深度解析
　　　　1.2有人舉報：諾基亞、波司登稅務舉報事件追蹤分析
　　　　1.3專項檢查：國稅總局稽查局請納稅大戶“喝咖啡”的情景回放
　　　　1.4當地稽查：三個不同類型稅務稽查案例解析
　　　　1.5納稅評估：三大稅務獲獎納稅評估案例解析
　　　2、2012稅務稽查重點及應對解析
　　　3、如何做到“不被”稅務稽查
　　　4、如何做到“不怕”稅務稽查

三、六大熱點稅務危機案件獨家、深度解讀
　　1、六大稅務稽查事件深度解讀
　　    1.1黃光裕、國美涉稅事件
　　　　1.2森馬服飾稅務舉報門事件
　　　　1.3波司登稅務舉報門事件
　　　　1.4達能與娃哈哈之間的稅務舉報門事件
　　　　1.5五糧液由于稅務原因被證監(jiān)會立案調查事件
　　　　1.6長虹原高管舉報長虹虛開增值稅發(fā)票事件

四、公司、個人節(jié)稅工具及管道的選擇與運用
　　1、涉稅業(yè)務的“巧妙”安排
　　　　1.1三大節(jié)稅工具
　　　　　1.1.1影視作品類：“非誠勿擾”的節(jié)稅運用；
　　　　　1.1.2古董字畫類：“古董”在裝修中的節(jié)稅運用；
　　　1.1.3鉆石飾品類：中石油價值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想；
　　　1.2二大節(jié)稅管道
　　　　　1.2.1利潤轉移：品牌使用費、關聯公司的節(jié)稅運用；
　　　　　1.2.2法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運用；
　　　1.3一大秘密賬戶
　　　　　1.3.1“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用
　　2、“四大涉稅崗位”如何創(chuàng)造稅務利潤（股東、高管、銷售人員、全體員工）
　　　2.1銷售贈品的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　　　2.1.1與產品直接相關、間接相關、無任何關聯的贈品
　　　2.2銷售活動過程中費用的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　　　2.2.1推廣費用、接待費用、銷售提成
　　　2.3外包服務在人力成本中的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　2.4公司股東、高管、業(yè)務公關崗位等人員收益的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　2.5員工交通、餐飲、工會、保險、住房、旅游、股權激勵、年終獎發(fā)放

五、公司合規(guī)納稅實務經驗分享
　　1、發(fā)票管理
　　　1.1新公布的《發(fā)票管理辦法》政策及要點解析
　　　　1.1.1三大風險點
　　　　1.1.2虛假發(fā)票的稅務定義
　　　　1.1.3發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素
　　1.1.4精選的與發(fā)票有關的五個稅務政策問題解析
　　　1.2發(fā)票類稅務案例解析
　　　　1.2.1公司商業(yè)傭金提取的渠道及稅務風險點評
　　　　1.2.2公司無過錯取得虛假發(fā)票的稅務處罰解決案例分享
　　　　1.2.3公司高管（股東）通過發(fā)票沖賬兌現薪酬被稅務處罰案例及解決
　　　　1.2.4公司銷售過程中費用、贈品的稅務風險點提示及規(guī)避思路和方法

六、涉稅文件解析及運用篇
　　　1、稅務政策性、程序性、管理性文件的把握與理解
　　　2、年度最新稅務政策的把握要點及運用
　　　　2.1《特別納稅調整》的有關規(guī)定（資本弱化、轉移定價）
　　　　2.2所得稅稅前扣除的把握要點及運用
　　3、精選的稅務政策、案例類解讀及運用
　　　　3.1跨期發(fā)票如何做到稅前扣除
　　　　3.2賠償金、違約金的節(jié)稅運用
　　　　3.3增值稅納稅義務發(fā)生時間的巧妙安排
　　　　3.4稅前扣除的有效憑證與發(fā)票的聯系與區(qū)別
　　　　……

七、稅務管理篇
　　 稅務策略的選擇
　　 公司涉稅崗位所面臨的三大挑戰(zhàn)、六大風險點
　　 我對國稅總局《大企業(yè)風險管理指引》的理解
　　 國內領先公司值得借鑒的稅務管理經驗分享
　　 防控風險的稅務管理體系的建立與運用

八、公司投融資的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　1、并購的相關知識
　　2、并購涉及到相關政策解讀
　　3、國際“六大”避稅島的情況

九、營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南
　　1、增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作速成課堂
　　　　1.1增值稅政策、法規(guī)的基本概括
　　　　　　1.1.1增值稅基本原理、鏈條、運算過程的整體描述
　　　　　　1.1.2收入類、銷項稅額類、進項稅額類、不得抵扣類的理解
　　　　　　1.1.3納稅義務發(fā)生時間、免征項目、納稅地點、增值稅發(fā)票的理解
　　　　1.2營業(yè)稅改征增值稅企業(yè)需要提前做好的四個方面準備
           1.2.1如何準確完成政策類文件的學習、理解、貫徹、執(zhí)行的全過程
　　　　　　1.2.2如何做好在某個“節(jié)點”進行提前性的業(yè)務安排，，實現稅務收益最大化
　　　　　　1.2.3如何與上下游合作伙伴進行節(jié)稅業(yè)務的配套、整合
　　　　　　1.2.4企業(yè)涉稅崗位可能面臨的挑戰(zhàn)、法律風險及應對
　　2、2012全國“兩會”提出的六項稅制改革的具體內容及分析
　　　　2.1完善增值稅制度、推進營業(yè)稅改征增值稅試點。
　　　　2.2健全消費稅制度，促進節(jié)能減排和引導合理消費。
　　　　2.3進一步推進資源稅改革，促進資源節(jié)約和環(huán)境保護。
　　　　2.4研究制定房產保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案，穩(wěn)步推進房產稅改革試點。
　　　　2.5推進城市建設維護稅改革。
　　　　2.6深化環(huán)境保護稅費改革。
　　3、國家房產稅改革對企業(yè)、個人財產所帶來的影響及應對

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