頂級稅務

課程收益

■ 明確企業(yè)和涉稅人員風險，提出針對應對方案，有效保護企業(yè)與涉稅崗位自身的利益；
■ 明確稅務稽查的應對策略，建立稽查應對程序，以降低風險，控制支出；
■ 明確當稅務危機來臨時，如何有效的化解危機，以達到平衡風險的目的；
■ 明確如何在稅務行政復議與訴訟時把握主動權(quán)，以爭取企業(yè)的合法利益最大化；
■ 明確不同避稅工具靈活運用的方法，稅務“垃圾簍”的具體操作方案，合法降低支出；
■ 明確建立集團公司稅務內(nèi)控體系的方法，以達到對公司稅務風險預警的目的。

課程特色

■ 當公司面臨稅務危機時，懂得應對的基本思路、方法、順序；
■ 通過對稅務機關(guān)敗訴案例的分析，懂得保護稅務價值也是在為公司創(chuàng)造價值；
■ 懂得公司內(nèi)部（外部）涉稅風險，控制在（降低到）可接受水平的具體范圍；
■ 掌握對公司費用類業(yè)務如何進行節(jié)稅安排。

課程內(nèi)容

一、稅務改革對企業(yè)及個人財富的影響
　　1、我國稅制改革動態(tài)
　　　　1.1我國稅制改革的方向及步驟
　　　　1.2上海、重慶、廣州、深圳的稅制改革給企業(yè)所帶來的影響
　　2、我國稅務機關(guān)改革動態(tài)分析
　　　　2.1稅務機關(guān)改革的方向分析
　　　　2.2稅務稽查方式的轉(zhuǎn)變給公司納稅帶來的影響
　　3、公司應該當成什么去“養(yǎng)”

二、稅務稽查案例及應對篇
　　1、導致稅務稽查五大原因及案例解讀
　　　　1.1  領(lǐng)導批示：國美稅務事件深度解析
　　　　1.2有人舉報：諾基亞、波司登稅務舉報事件追蹤分析
　　　　1.3專項檢查：國稅總局稽查局請納稅大戶“喝咖啡”的情景回放
　　　　1.4當?shù)鼗椋喝齻€不同類型稅務稽查案例解析
　　　　1.5納稅評估：三大稅務獲獎納稅評估案例解析
　　　2、2012稅務稽查重點及應對解析
　　　3、如何做到“不被”稅務稽查
　　　4、如何做到“不怕”稅務稽查

三、六大熱點稅務危機案件獨家、深度解讀
　　1、六大稅務稽查事件深度解讀
　　    1.1黃光裕、國美涉稅事件
　　　　1.2森馬服飾稅務舉報門事件
　　　　1.3波司登稅務舉報門事件
　　　　1.4達能與娃哈哈之間的稅務舉報門事件
　　　　1.5五糧液由于稅務原因被證監(jiān)會立案調(diào)查事件
　　　　1.6長虹原高管舉報長虹虛開增值稅發(fā)票事件

四、公司、個人節(jié)稅工具及管道的選擇與運用
　　1、涉稅業(yè)務的“巧妙”安排
　　　　1.1三大節(jié)稅工具
　　　　　1.1.1影視作品類：“非誠勿擾”的節(jié)稅運用；
　　　　　1.1.2古董字畫類：“古董”在裝修中的節(jié)稅運用；
　　　1.1.3鉆石飾品類：中石油價值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想；
　　　1.2二大節(jié)稅管道
　　　　　1.2.1利潤轉(zhuǎn)移：品牌使用費、關(guān)聯(lián)公司的節(jié)稅運用；
　　　　　1.2.2法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運用；
　　　1.3一大秘密賬戶
　　　　　1.3.1“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用
　　2、“四大涉稅崗位”如何創(chuàng)造稅務利潤（股東、高管、銷售人員、全體員工）
　　　2.1銷售贈品的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　　　2.1.1與產(chǎn)品直接相關(guān)、間接相關(guān)、無任何關(guān)聯(lián)的贈品
　　　2.2銷售活動過程中費用的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　　　2.2.1推廣費用、接待費用、銷售提成
　　　2.3外包服務在人力成本中的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　2.4公司股東、高管、業(yè)務公關(guān)崗位等人員收益的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　　2.5員工交通、餐飲、工會、保險、住房、旅游、股權(quán)激勵、年終獎發(fā)放

五、公司合規(guī)納稅實務經(jīng)驗分享
　　1、發(fā)票管理
　　　1.1新公布的《發(fā)票管理辦法》政策及要點解析
　　　　1.1.1三大風險點
　　　　1.1.2虛假發(fā)票的稅務定義
　　　　1.1.3發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素
　　1.1.4精選的與發(fā)票有關(guān)的五個稅務政策問題解析
　　　1.2發(fā)票類稅務案例解析
　　　　1.2.1公司商業(yè)傭金提取的渠道及稅務風險點評
　　　　1.2.2公司無過錯取得虛假發(fā)票的稅務處罰解決案例分享
　　　　1.2.3公司高管（股東）通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務處罰案例及解決
　　　　1.2.4公司銷售過程中費用、贈品的稅務風險點提示及規(guī)避思路和方法

六、涉稅文件解析及運用篇
　　　1、稅務政策性、程序性、管理性文件的把握與理解
　　　2、年度最新稅務政策的把握要點及運用
　　　　2.1《特別納稅調(diào)整》的有關(guān)規(guī)定（資本弱化、轉(zhuǎn)移定價）
　　　　2.2所得稅稅前扣除的把握要點及運用
　　3、精選的稅務政策、案例類解讀及運用
　　　　3.1跨期發(fā)票如何做到稅前扣除
　　　　3.2賠償金、違約金的節(jié)稅運用
　　　　3.3增值稅納稅義務發(fā)生時間的巧妙安排
　　　　3.4稅前扣除的有效憑證與發(fā)票的聯(lián)系與區(qū)別
　　　　……

七、稅務管理篇
　　 稅務策略的選擇
　　 公司涉稅崗位所面臨的三大挑戰(zhàn)、六大風險點
　　 我對國稅總局《大企業(yè)風險管理指引》的理解
　　 國內(nèi)領(lǐng)先公司值得借鑒的稅務管理經(jīng)驗分享
　　 防控風險的稅務管理體系的建立與運用

八、公司投融資的節(jié)稅規(guī)劃與安排
　　1、并購的相關(guān)知識
　　2、并購涉及到相關(guān)政策解讀
　　3、國際“六大”避稅島的情況

九、營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南
　　1、增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作速成課堂
　　　　1.1增值稅政策、法規(guī)的基本概括
　　　　　　1.1.1增值稅基本原理、鏈條、運算過程的整體描述
　　　　　　1.1.2收入類、銷項稅額類、進項稅額類、不得抵扣類的理解
　　　　　　1.1.3納稅義務發(fā)生時間、免征項目、納稅地點、增值稅發(fā)票的理解
　　　　1.2營業(yè)稅改征增值稅企業(yè)需要提前做好的四個方面準備
           1.2.1如何準確完成政策類文件的學習、理解、貫徹、執(zhí)行的全過程
　　　　　　1.2.2如何做好在某個“節(jié)點”進行提前性的業(yè)務安排，，實現(xiàn)稅務收益最大化
　　　　　　1.2.3如何與上下游合作伙伴進行節(jié)稅業(yè)務的配套、整合
　　　　　　1.2.4企業(yè)涉稅崗位可能面臨的挑戰(zhàn)、法律風險及應對
　　2、2012全國“兩會”提出的六項稅制改革的具體內(nèi)容及分析
　　　　2.1完善增值稅制度、推進營業(yè)稅改征增值稅試點。
　　　　2.2健全消費稅制度，促進節(jié)能減排和引導合理消費。
　　　　2.3進一步推進資源稅改革，促進資源節(jié)約和環(huán)境保護。
　　　　2.4研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案，穩(wěn)步推進房產(chǎn)稅改革試點。
　　　　2.5推進城市建設維護稅改革。
　　　　2.6深化環(huán)境保護稅費改革。
　　3、國家房產(chǎn)稅改革對企業(yè)、個人財產(chǎn)所帶來的影響及應對

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